AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

BASE LEGAL

La Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", crea la Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de éstos.


MISIÓN

Proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio incidental o propio de éstos.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 4,875 4,621 4,564 4,547 4,547

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia. El mismo armoniza con su Plan Fiscal ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar la metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente 500,192 409,890 456,801 455,524
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 500,192 409,890 456,801 455,524
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente 0 71,735 103,970 76,784
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 71,735 103,970 76,784
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración; Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente 0 0 25 0
Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes 47,043 52,077 285,675 707,939
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 47,043 52,077 285,700 707,939
 
Total, Servicio Directo 547,235 533,702 846,471 1,240,247
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 112,208 824,505 128,965 159,567
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 112,208 824,505 128,965 159,567
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 18,578 63 16,874
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 18,578 63 16,874
 
Total, Servicio de Apoyo 112,208 843,083 129,028 176,441
 
Total, Programa 659,443 1,376,785 975,499 1,416,688
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 22,714 0 0
Asignaciones Especiales 0 33,161 0 0
Ingresos Propios 612,400 1,178,520 585,766 615,091
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 612,400 1,234,395 585,766 615,091
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 90,313 104,033 93,658
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 90,313 104,033 93,658
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 1,518 0 285,675 491,546
Ingresos Propios 45,525 52,077 25 216,393
Subtotal, Mejoras Permanentes 47,043 52,077 285,700 707,939
Total, Origen de Recursos 659,443 1,376,785 975,499 1,416,688
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 22,714 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 0 22,714 0 0
 
Total de la RC del Fondo General 0 22,714 0 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 33,161 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 0 33,161 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 0 33,161 0 0
 
Total del Fondo General 0 55,875 0 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 284,976 213,240 201,150 203,991
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 127,867 619,117 136,325 123,453
Servicios Comprados 83,057 183,061 113,801 125,454
Gastos de Transportación 1,112 2,256 1,189 1,311
Servicios Profesionales 35,222 32,815 48,945 44,830
Otros Gastos Operacionales 10,634 7,487 11,035 10,644
Compra de Equipo 3,152 0 5,680 4,478
Materiales y Suministros 66,290 82,043 67,417 67,647
Anuncios y Pautas en Medios 90 89 224 152
Reserva Presupuestaria 0 38,412 0 33,131
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 612,400 1,178,520 585,766 615,091
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 90,313 104,033 93,658
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 90,313 104,033 93,658
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 47,043 52,077 285,700 707,939
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 47,043 52,077 285,700 707,939
Total, Concepto 659,443 1,376,785 975,499 1,416,688



PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO


Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, y Servicios al Cliente

Descripción del Programa

La Isla se divide en cinco centros regionales y cada uno cuenta con los recursos de desarrollo de sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este Programa incluye los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.



Clientela

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 500,192 409,890 456,801 455,524
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 500,192 409,890 456,801 455,524
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 71,735 103,970 76,784
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 71,735 103,970 76,784
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 0 25 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 25 0
Total, Origen de Recursos 500,192 481,625 560,796 532,308
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 228,206 149,966 154,592 140,078
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 125,235 102,677 133,045 120,405
Servicios Comprados 48,922 44,536 68,352 69,154
Gastos de Transportación 358 495 370 397
Servicios Profesionales 26,537 21,464 28,989 21,642
Otros Gastos Operacionales 10,106 7,487 10,067 9,798
Compra de Equipo 0 0 26 19
Materiales y Suministros 60,798 44,850 61,344 60,877
Anuncios y Pautas en Medios 30 3 16 23
Reserva Presupuestaria 0 38,412 0 33,131
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 500,192 409,890 456,801 455,524
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 71,735 103,970 76,784
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 71,735 103,970 76,784
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 25 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 25 0
Total, Concepto 500,192 481,625 560,796 532,308
 

1 El concepto de Nómina y Costos Relacionados incluye los recursos para atender el costo de los puestos de este Programa, y los del Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes.


Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.

Clientela

La población urbana y rural de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 1,518 0 285,675 491,546
Ingresos Propios 45,525 52,077 0 216,393
Subtotal, Mejoras Permanentes 47,043 52,077 285,675 707,939
Total, Origen de Recursos 47,043 52,077 285,675 707,939
 
Concepto  
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 47,043 52,077 285,675 707,939
Subtotal, Mejoras Permanentes 47,043 52,077 285,675 707,939
Total, Concepto 47,043 52,077 285,675 707,939
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto a la Rama Ejecutiva, así como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Directores y la Oficina del Presidente con los siguientes directorados: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, Compras, Servicios al Cliente, Seguridad Corporativa, Infraestructura, Cumplimiento y Control y las Oficinas Regionales. A este se adscriben las cinco regiones en las que se divide la Autoridad, ubicadas en Arecibo (Norte), Caguas (Este), Mayagüez (Oeste), Ponce (Sur) y San Juan (Metro).

Clientela

La clientela está constituida por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además, incluye la Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 33,161 0 0
Ingresos Propios 112,208 768,630 128,965 159,567
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 22,714 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 112,208 824,505 128,965 159,567
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 18,578 63 16,874
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 18,578 63 16,874
Total, Origen de Recursos 112,208 843,083 129,028 176,441
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 56,770 119,149 46,558 63,913
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,632 516,440 3,280 3,048
Servicios Comprados 34,135 138,525 45,449 56,300
Gastos de Transportación 754 1,761 819 914
Servicios Profesionales 8,685 11,351 19,956 23,188
Otros Gastos Operacionales 528 0 968 846
Compra de Equipo 3,152 0 5,654 4,459
Materiales y Suministros 5,492 37,193 6,073 6,770
Anuncios y Pautas en Medios 60 86 208 129
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 112,208 824,505 128,965 159,567
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 18,578 63 16,874
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 18,578 63 16,874
Total, Concepto 112,208 843,083 129,028 176,441